2019年，監(jiān)審部圍繞職能職責(zé)全力推進(jìn)各項工作，充分發(fā)揮審計服務(wù)與監(jiān)督職能，為降低公司經(jīng)營風(fēng)險提供了工作保障。
一是圍繞主責(zé)主業(yè)，推進(jìn)審計監(jiān)督。按計劃對六個子公司進(jìn)行了全面審計，組織中介機構(gòu)完成對集團公司2018年度報表審計工作，通過審計促進(jìn)公司在行政經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控制度等方面日臻規(guī)范，達(dá)到了“以審促改”的效果。堅持“工程建設(shè)到哪里，審計監(jiān)督跟進(jìn)到哪里”的原則，對公司水廠取水、安裝、配套干管等工程開展了全過程跟蹤審計，突出抓好對節(jié)點驗槽、收房等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。全年審查各類合同 107 份，重大合同請法律顧問進(jìn)行了專業(yè)把關(guān)，降低了公司法律糾紛風(fēng)險。完成工程預(yù)算編制和工程預(yù)算評審共23個，辦理竣工結(jié)算審計工程14個，為公司節(jié)約成本和資金共計353余萬元。全年共參與工程招標(biāo)、物資和服務(wù)類采購監(jiān)督119次，參與制定限價15次，通過將監(jiān)督職責(zé)融入到招標(biāo)采購各個環(huán)節(jié)，保障工作開展按制度執(zhí)行、符合程序規(guī)范。
二是落實工作要求，強化跟蹤督辦。按照上級紀(jì)檢組對我司作風(fēng)建設(shè)情況專項檢查的要求，對集團公司2018年五公經(jīng)費進(jìn)行了全面檢查。堅持問題導(dǎo)向，針對公司2015-2018年專項審計存在問題，結(jié)合實際制定了整改方案，為把工作做細(xì)做實，對審計問題進(jìn)行了全面梳理核對并建立工作臺賬，同時加強對問題整改落實情況的跟蹤催辦，實行閉環(huán)管理。
三是狠抓工作創(chuàng)新，加強部門管理。在公司對辦公區(qū)域進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整的基礎(chǔ)上，打造部門規(guī)范化建設(shè)，設(shè)置了獨立檔案室，完成對審計檔案資料的全面清理和分類歸檔；加強制度創(chuàng)新，牽頭制定了《工程造價咨詢及服務(wù)管理辦法》《內(nèi)部評標(biāo)專家管理辦法》，完成《合同管理辦法》初稿擬定。積極為公司臨時用工管理建言獻(xiàn)策，形成《臨時用工管理建議方案》，為公司進(jìn)一步規(guī)范用工管理提供了工作思路。
一是圍繞主責(zé)主業(yè)，推進(jìn)審計監(jiān)督。按計劃對六個子公司進(jìn)行了全面審計，組織中介機構(gòu)完成對集團公司2018年度報表審計工作，通過審計促進(jìn)公司在行政經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控制度等方面日臻規(guī)范，達(dá)到了“以審促改”的效果。堅持“工程建設(shè)到哪里，審計監(jiān)督跟進(jìn)到哪里”的原則，對公司水廠取水、安裝、配套干管等工程開展了全過程跟蹤審計，突出抓好對節(jié)點驗槽、收房等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。全年審查各類合同 107 份，重大合同請法律顧問進(jìn)行了專業(yè)把關(guān)，降低了公司法律糾紛風(fēng)險。完成工程預(yù)算編制和工程預(yù)算評審共23個，辦理竣工結(jié)算審計工程14個，為公司節(jié)約成本和資金共計353余萬元。全年共參與工程招標(biāo)、物資和服務(wù)類采購監(jiān)督119次，參與制定限價15次，通過將監(jiān)督職責(zé)融入到招標(biāo)采購各個環(huán)節(jié)，保障工作開展按制度執(zhí)行、符合程序規(guī)范。
二是落實工作要求，強化跟蹤督辦。按照上級紀(jì)檢組對我司作風(fēng)建設(shè)情況專項檢查的要求，對集團公司2018年五公經(jīng)費進(jìn)行了全面檢查。堅持問題導(dǎo)向，針對公司2015-2018年專項審計存在問題，結(jié)合實際制定了整改方案，為把工作做細(xì)做實，對審計問題進(jìn)行了全面梳理核對并建立工作臺賬，同時加強對問題整改落實情況的跟蹤催辦，實行閉環(huán)管理。
三是狠抓工作創(chuàng)新，加強部門管理。在公司對辦公區(qū)域進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整的基礎(chǔ)上，打造部門規(guī)范化建設(shè)，設(shè)置了獨立檔案室，完成對審計檔案資料的全面清理和分類歸檔；加強制度創(chuàng)新，牽頭制定了《工程造價咨詢及服務(wù)管理辦法》《內(nèi)部評標(biāo)專家管理辦法》，完成《合同管理辦法》初稿擬定。積極為公司臨時用工管理建言獻(xiàn)策，形成《臨時用工管理建議方案》，為公司進(jìn)一步規(guī)范用工管理提供了工作思路。
信息員：宋宸
