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清源動(dòng)態(tài)

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清源動(dòng)態(tài)
2022年度內(nèi)部審計(jì)工作將于近期啟動(dòng)
發(fā)布日期:2022-03-24      瀏覽次數(shù):    
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       公司《2022年度內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施方案》日前已通過(guò)審議,2022年度內(nèi)部審計(jì)工作即將開(kāi)始。
       審計(jì)法務(wù)部起草審計(jì)方案過(guò)程中,在《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》規(guī)定的工作職責(zé)的基礎(chǔ)上,根據(jù)市紀(jì)委六屆二次全會(huì)提出的開(kāi)展治理重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的要求以及公服集團(tuán)對(duì)公司十四五期間資產(chǎn)規(guī)模增加的相關(guān)工作要求,結(jié)合公司工作安排,將審計(jì)對(duì)象確定為2個(gè)子公司和3個(gè)部門(mén),對(duì)部門(mén)開(kāi)展內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)政財(cái)務(wù)支出、固定資產(chǎn)投資三個(gè)方面的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),對(duì)子公司以全面審計(jì)為主。專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)由審計(jì)法務(wù)部獨(dú)立實(shí)施,全面審計(jì)則會(huì)同公司黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、人力資源部、董、監(jiān)事會(huì)共同開(kāi)展實(shí)施。
       在程序設(shè)計(jì)上,本實(shí)施方案較以前有了新的變化:一是發(fā)出審計(jì)通知書(shū)需要分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn);二是審計(jì)報(bào)告送領(lǐng)導(dǎo)審簽時(shí),對(duì)被審計(jì)單位的反饋意見(jiàn)沒(méi)有采納的要予以說(shuō)明;三是審計(jì)報(bào)告發(fā)布前需要被審計(jì)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核,進(jìn)一步提升了審計(jì)工作的質(zhì)量和水平。

 
信息來(lái)源:審計(jì)法務(wù)部  黃健
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